日常管理工作制度

　　日常管理工作制度

　　一、严格遵守作息时间，坚持定期或不定期考核出勤，专人负责，定期公布情况。

　　二、工作人员应坚守岗位，勤勉履职，因公或其他事务暂时离开的，必须报告科室负责人，并保证至少一名工作人员在科室内处理日常工作。局领导外出去向，应告知办公室。

　　三、工作人员上班期间应认真工作，一丝不苟，主动及时地处理好职责范围内的各项事务，不断改进工作方法，提高工作效率。

　　四、遇到重大问题，应及时逐级请示汇报，不得随意处理；遇有紧急事件，来不及请示汇报的，应果断处理，但事后必须汇报；对基层急需解决的问题要及时、认真、有效办理；对群众来访应热情接待，妥善处理，在职责范围内能解决的应予以解决，不能解决的要做好解释说服工作。

　　五、自觉遵守办公纪律，不随意串岗，不聊天闲谈，不做与工作无关的事；一般情况下不在办公室接待私人来客来访，特殊情况应尽量控制会客时间；自觉维护自身形象和机关形象。信访接待工作制度

　　财务审批暂行规定

　　第一条为进一步规范财务审批流程，严肃财经纪律，完善财务监督机制，根据有关财政法规，结合我局实际，特制定本规定。

　　第二条局经费签批报销实行局长负责下的分管领导签批制度。坚持“遵章守纪、专款专用、保障重点、勤俭节约”原则。

　　第三条局财务支出严格执行财务计划、财务经费签批、财务监督流程管理。

　　财务经费计划审批按第四条执行。

　　财务经费签批按第五条、第六条、第七条执行。

　　财务监督按第八条执行。

　　第四条局财务支出计划审批按规定进行，执行无计划不开支原则。

　　需局党组会研究的重大财务事项：

　　1.局机关及下属事业单位的年度预决算；

　　2.基础设施建设和基本建设项目投资；

　　3.大宗物资采购；

　　4.1万元以上大额资金使用；

　　5.编外人员的工资待遇的调整、职工有关福利事项等；

　　6.其他需要提请局党组会研究的经费支出事项。

　　对于其他突发性支出不具备召开局党组会（局长办公会）条件的，由局主要领导会同办公室分管领导、办公室共同商议决定。

　　第五条经费支出严格执行预审制度。支出使用前应先履行经费预审手续（即由分管负责人签批的各类事前审批单），无经费预审单财务人员有权拒绝报销支出。

　　第六条签批权限：单笔支出在1万元以下的由财务分管负责人签批；单笔支出在1万元以上（含1万元）的开支经局党组会讨论后由财务分管负责人签批。

　　第七条各项支出均须在计划范围内、符合相关财经规定并取得合法有效的票据等原始凭证，按照签批流程进行签批，签批结束后由局办公室办理报销、拨付款项。

　　1.会议（培训）费。召开会议（培训）实行会议（培训）计划制度，原则上无计划不开会。计划内容包括会议（培训）数量、会议（培训）名称、召开理由、主要内容、时间地点、参会人数、工作人员数、所需经费等。

　　召开会议（培训）由各科室（单位）自行承办，费用结算手续由办公室统一办理，结算手续原则上在事项结束后10个工作日内完成。

　　科室（单位）承办会议（培训），必须事先填列《xx市xx局会议（培训）费审批表》，列明会议时间、人数、预算等内容，经科室负责人、办公室初审，报承办科室分管负责人审批。召开会议（培训）必须在规定的定点场所或局会议室召开，会议结束后如实开具会议（培训）费发票，由办公室负责转账到定点单位，不得使用现金。

　　会议（培训）费报销时应提供《xx市xx局会议（培训）费审批表》、会议（培训）通知、实际参会人员签到表、定点场所会议（培训）费发票、费用原始明细单据等凭证。发票须由经办人、科室（单位）负责人签字确认，按签批权限签批后到办公室报销。会议（培训）费用按文件规定执行，超范围、超标准开支的经费不得报销。

　　因工作需要邀请专家讲课或评审等，按市财政局有关文件标准执行。讲课、评审费由邀请科室填写费用单，经办人、科室（单位）负责人签字确认，按签批权限签批后报销。

　　2.公务接待费。公务接待应严格按照国家、省、市厉行节约反对浪费的有关文件规定执行，本着合理、节约和必须的原则，严格按规定控制接待范围、标准和陪餐人数，实行对口接待。由接待科室（单位）填写《xx市xx局公务接待审批表》，经科室（单位）负责人、办公室初审，报承办科室局分管负责人审批。接待结束后如实开具用餐、住宿费发票，使用公务卡结账或签单后由局办公室直接转账到接待单位，不得使用现金。结算手续原则上在事项结束后10个工作日内完成。

　　公务接待费报销时应提供《xx市xx局公务接待审批表》、派出单位公函、财务票据和接待清单。发票需经办人、科室（单位）负责人签字确认，按签批权限签批后报销。

　　3.人员支出。⑴单位在职职工各项劳动报酬和缴纳的各项社会保险费用标准及变动调整，由局办公室按规定核定。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资及其他工资福利支出。单位为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴按上述程序执行。⑵单位离退休人员的离（退）休费、护理费和其他补贴，以及按规定开支的抚恤金、生活补助等由局办公室核定。⑶劳务派遣人员应根据有关政策规定与相关人员签订劳务合同，并支付其工资性支出、缴纳社会保险费用。

　　4.办公用品及固定资产的购置。日常办公用品（含低值易耗品）和常用报刊征订原则上由办公室统一采购和征订，报销时附发票和采购清单进行报销。报销发票须由经办人、科室（单位）负责人签字确认，按签批权限签批后报销。

　　科室（单位）购置固定资产需填报《xx市xx局固定资产购置审批单》，经科室（单位）负责人审核后，按权限报办公室初审（属通用资产的需年初有计划，无计划的原则上不予采购），报科室（单位）分管负责人审批。分管领导审批后由办公室按程序进行采购，属于公开招投标和政府采购范围内的项目按相关规定执行。

　　采购结束后由科室（单位）到办公室进行登记领用。固定资产购置报销时应提供《xx市xx局固定资产购置审批单》，购置发票由办公室经办人、科室（单位）负责人签字确认后，按签批权限签批后报销。

　　5.印刷费。各科室（单位）报表、资料等文件，需在外印刷的，由科室（单位）填写《xx市xx局资料（报表）印刷审批单》，经科室（单位）负责人初审，报科室（单位）分管负责人审批后到政府采购定点厂家印刷，由办公室会同经办科室（单位）负责办理结算。

　　印刷费报销凭《xx市xx局资料（报表）印刷审批单》、印刷费发票及送货清单等凭证。发票需经办人、科室（单位）负责人签字确认，按签批权限签批后报销。

　　6.差旅费。单位工作人员出差发生的住宿费、交通费、伙食补助费、杂费等差旅费，按市级机关差旅费相关规定执行。

　　工作人员公务出差，必须事先填写《xx市xx局公务出差审批单》，经科室（单位）负责人初审，报分管负责人审批。局分管负责人出差须报局主要负责人同意。

　　工作人员公务出差后凭《xx市xx局公务出差审批单》、会议通知（无会议通知的公务出差不附）、差旅费报销表（车船票、住宿发票、POS小票等附后）。发票须经办人、科室（单位）负责人签字确认，按签批权限签批后报销。

　　7.维修（护）费。包括固定资产（不含车船等交通工具）修理、网络信息系统运行与维护等项目。单项固定资产维修由科室（单位）填写《xx市xx局经费支出事项审批单》提出申请，经办公室初审，报分管负责人审批后实施。网络信息系统运行维护项目，应签订合同，明确付款期限、付款方式及双方权利和义务等。属于公开招投标和政府采购范围内的项目按相关规定执行。

　　维修结束后应提供《xx市xx局经费支出事项审批单》、维修发票等凭证。发票须经办人、科室（单位）负责人、办公室签字确认，按签批权限签批后报销。

　　8.培训学习费。单位干部职工参加学历进修培训、专业技术资格申报和后续教育等培训学习费用，按省、市有关规定执行。

　　9.其他费用。单位因开展业务发生的除上述开支以外的费用，如水电费、邮电费、劳务费、会员费、广告宣传费、律师费、专项支出等费用。在经费支出前应由承办科室（单位）填写《xx市xx局经费支出事项审批单》，由科室（单位）负责人初审后，报科室（单位）分管领导审批后实施。

　　费用报销时应出具《xx市xx局经费支出事项审批单》和相关报销凭证。报销凭证由经办人、科室（单位）负责人签字确认，按签批权限签批后报销。

　　第八条财务监督。单位的各项财务支出接受市纪委监委派驻组织、财政、审计的检查和监督，按规定公开财务信息。

　　第九条局独立核算的事业单位、工会参照本制度执行。

　　第十条本制度自印发之日起执行，未尽事宜另行研究确定。执行过程中，如国家、省、市等有新规定的，按新规定执行。

　　为规范信访工作程序，提高信访工作质量，增强信访工作责任；更好地体现党的宗旨，维护来信来访人员的合法权益，规范信访接待行为，积极稳妥地化解各类矛盾，切实维护社会稳定;树立信访接待良好形象，根据《信访条例》和有关规定，特制定本制度。

　　一、信访接待范围

　　1.与我局工作业务直接相关的投诉;

　　2.与我局稳定局面有关的投诉。

　　二、接待内容及职责

　　1.内容：接待单位及群众通过书信、走访等形式反映的我局及下属事业单位在业务等方面存在的问题，宣传解答有关法律法规及政策咨询。

　　2.职责：受理来信，接待来访，接听电话，维护信访人员的合法权益，承办上级有关机构交办的信访事项，并上报处理结果。

　　三、信访接待时间和方式

　　1.时间：每周一至周五上午8：30—12：00;下午2：30—5：30。

　　2.方式：信访接待实行工作人员轮流值班制度。原则上稳控责任人负责接待当日来访群众。接待人做好登记、转办工作，及时、适当、依法解决问题，信访相关业务负责人应随叫随到，及时协助处理有关信访工作。

　　四、接待来信来访要求

　　1.接待人员应态度和蔼，文明礼貌。对来访群众做到起身迎送，主动让座倒茶水，安排文明整洁场所接待;对老弱病残来访者应尽力提供方便。

　　2.接待来访要耐心细致，做好记录。认真听取来访人的意见，力戒草率、急躁;谈话记录要认真，询问情况要仔细，归纳群众意见和要求要准确。接待过程中非接待人员不得随意插话、打断。对来访者提出的问题应认真负责地给予解答。对不符合相关法律、法规及政策要求的或因现实条件所限无法解答的问题，要耐心向来访人员说明情况，并对其所提出的问题做出详细解答，认真宣讲政策，做好思想工作。

　　3.接待人员应依据政策，秉公办事。接待过程中必须按照有关政策法规办事，处理问题要及时妥善，不敷衍、推诿。接待人员不得接受来访者的馈赠和宴请，亦不得要求来信来访人员为自己办私事。

　　4.接待人员应衣着整洁，服饰得体。要举止端庄，实行挂牌接待，公开接受监督。

　　5.接待人员应执行条例，依法接待。要严格执行《信访条例》，依法做好来访接待工作。遇无理纠缠和扰乱秩序的，接待人员对有关当事人要进行批评教育，应坚持以理服人，避免感情用事，必要时配合公安等有关部门依法处理。

　　6.处理来信要讲究程序，及时上报。对来信要呈送局领导批示，并认真负责登记、呈阅、督办、复核、统计、上报工作，然后按照分级负责、归口办理的原则，交承办科室按时限及时办理并及时上报。承办科室要积极配合，认真办理信访案件，不得推诿。因特殊原因不能按期办理完毕的，应当及时向有关方面说明情况。